小規模查賬征收所得稅如何繳納？憑證如何做

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-10-15 09:56

你好，季度所得稅  應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
借；所得稅費用    貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款

俞微追問

2018-10-15 09:57

本月計提所得稅，下月做支付憑證是嗎

鄒老師解答

2018-10-15 10:11

你好，季度末月計提，次月做扣款分錄

俞微追問

2018-10-15 10:12

印花稅需要做嗎

鄒老師解答

2018-10-15 10:12

你好，印花稅不需要計提，納稅就做這個分錄
借；稅金及附加——印花稅貸；銀行存款

俞微追問

2018-10-15 10:13

月末印花稅不需要做分錄，報表申報，次月扣款做賬，是這樣嗎

鄒老師解答

2018-10-15 10:25

你好，是的，扣繳了就做這個分錄
借；稅金及附加——印花稅貸；銀行存款

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