企業給員工購買團體人身險的會計分錄要怎么做，直接記到管理費用里面還是要記到員工福利費里面去

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-15 09:40

借：管理費用--福利費貸：應付職工薪酬--福利費；借：應付職工薪酬--福利費，貸：銀行存款

琴琴追問

2018-10-15 09:45

那要是退保險了，收回來的錢又要怎么做分錄呢
這個費用都是公司出的，有員工離職了，所以要退保，那這個退回來的錢分錄做那里

袁老師解答

2018-10-15 09:47

借：銀行存款貸：管理費用--福利費

琴琴追問

2018-10-15 09:53

月末結轉期間損益結轉的時候要結轉嗎

袁老師解答

2018-10-15 09:57

這個是需要結轉的了呢

琴琴追問

2018-10-15 10:01

如果是2017年投保當月也結轉掉了，2018年退保，那這個要怎么出來啊，對方會把之前的那張發票沖紅然后重新開一張正確的過來，那我這邊就把沖紅的發票也沖掉，正確的再做進去，多出來的錢和增值稅要怎么做分錄啊

袁老師解答

2018-10-15 10:13

這個做個一正一負憑證即可的

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