有有 追問

2018-10-15 09:14

老師，之前實收資本下面沒設置二級明細，現在如果設置了實收資本-甲，那么之前實收資本的金額都會自動轉到實收資本-甲的下面，請問這樣要怎么調整啊

鄒老師 解答

2018-10-15 09:15

你好   
借；實收資本   貸；實收資本——甲  800 
借；實收資本——甲  400   貸；實收資本——乙  400 
可以這樣調整

有有 追問

2018-10-15 09:27

老師，之前實收資本下面沒有設置二級明細，現在如果設置了實收資本-甲，那800萬就自動挪到二級明細實收資本-甲上面了，這樣我是不是只要做一筆分錄調整，就是借；實收資本——甲 400 貸；實收資本——乙 400

鄒老師 解答

2018-10-15 09:28

你好，是的，軟件做賬就只需要做這一筆的  
借；實收資本——甲 400 貸；實收資本——乙 400

有有 追問

2018-10-15 09:32

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-15 09:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

有有 追問

2018-10-15 09:46

老師，再請問一下摘要就寫調整分錄嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 09:50

你好，摘要可以是調整某某月份第多少號憑證