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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-10-13 18:26

計提工資借:管理費用  貸:應付職工薪酬。計提社保單位部分借:管理費用  貸:應付職工薪酬-社保,發放工資借:應付職工薪酬  應交稅費-個人所得稅  貸:其他應付款-個人部分社保和  銀行等。繳納社保借:應付職工薪酬-單位部分社保  其他應付款-個人部分  貸:銀行

???????? 追問

2018-10-13 19:49

你是復制的吧?

姜老師 解答

2018-10-13 20:22

怎么說是復制的呢?我是手寫的。

姜老師 解答

2018-10-13 20:30

純手工一個字一個字打上去的,怎么有什么問題嗎?

???????? 追問

2018-10-15 09:37

不好意思,辛苦了,謝謝老師

姜老師 解答

2018-10-15 18:32

不客氣。。。。。。

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計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬。計提社保單位部分借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保,發放工資借:應付職工薪酬 應交稅費-個人所得稅 貸:其他應付款-個人部分社保和 銀行等。繳納社保借:應付職工薪酬-單位部分社保 其他應付款-個人部分 貸:銀行
2018-10-13 18:26:10
可以下月補,少計提張三五元,多計提李四三元
2019-01-24 21:08:29
你好! 對的,思路很清晰!
2019-01-11 16:16:01
你好,我這里給你提供一個完整會計分錄。事業單位社保的繳納,用應付職工薪酬用來核算單位負擔的部分,個人負擔的部分要計入其他應付款 完整的賬務處理: 收到財政撥款,借:銀行存款10000,貸:財政撥款收入10000 1、計提部分 單位計提社保,借:事業支出——基本支出——社會保障繳費1000, 貸:應付職工薪酬——相應險種1000 單位計提工資: 借:事業支出——基本支出——基本工資 貸:應付職工薪酬——工資 2、發放職工工資時扣除個人負擔社保部分: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保公積金(個人應承擔的社保及公積金部分) 應交稅費――應交個人所得稅(個人工資和福利等應代扣代繳個稅部分) 銀行存款 工資發放完畢,繳納社保時的應作如下分錄: 借:應付職工薪酬——社保公積金 其他應付款——社保公積金 應交稅費――應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-07 08:46:02
這個是什么業務的
2019-01-22 08:39:40
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