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客戶以前簽的是17%的合同，一直沒開票，上個月開票給他，原本17%的時候開的稅金是1172.41元，現在16%開的稅金是1162.39，少了10.02元，這個怎么做分錄呀？以前1172.41元是掛待轉銷項稅額的，現在開1162.39元出去了，只能轉1162.39元到銷項稅中，這怎么處理？
半夏微涼
于2018-10-11 16:38 發布 ??544次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-10-11 17:06
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精選問題
老師請問公司老板轉賬給對方公司，說是走賬 的， 之 問
那么掛其他應收款科目就行 答
老師，你好。2025-3月發生股權變更，分錄：借：實收資本， 問
你好，具體是怎么變更呢 是你們自己公司的股東變更了嗎 答
如果發票要求寫“現代服務·推廣服務”，營業執照 問
你好，沒有看到截圖 答
老師：我們有個羽毛球館，租金對方沒有開票，我們也沒 問
你好，若是長期租賃，大概率是會的 答
老師你好，請問，外貿企業首單稅局上門核查，是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答
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牛老師 解答
2018-10-11 17:07