藍珍 追問

2018-10-11 11:46

謝謝老師

羅老師 解答

2018-10-11 11:48

不客氣的，不客氣的

藍珍 追問

2018-10-11 12:08

老師還有個問題，我們公司營業范圍也有農家樂，可以開3%和農產品0%的稅收收入，做賬時兩種收入都做有，那季度報稅填表時要怎么填啊？

羅老師 解答

2018-10-11 13:11

分項申報，增值稅申報表上有對應欄次的

藍珍 追問

2018-10-11 21:22

老師，小規模納稅人，做賬時把開發票的收入做進去了，不開發票的收入也做了一點進去，這個跟稅控盤里實際開的發票收入金額不一樣，沒什么大問題吧？

羅老師 解答

2018-10-12 08:42

申報金額=開票金額+未開票金額 
只要去申報了，納稅了，就沒有問題的