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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-10 16:51

你好,需要去稅局開具紅字發票,同時要把錯誤的發票退給稅務局

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 16:52

那賬務處理怎么做呢

彩麗老師 解答

2018-10-10 16:53

你是說上個月的會計分錄嗎?正常確認收入做賬

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 16:54

開錯進項稅額需要抵扣嗎?還是抵扣?

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 16:54

還是不抵扣

彩麗老師 解答

2018-10-10 16:55

你是購買方還是銷售方?

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 16:56

我是銷售方

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 16:57

上月正常做收入,下個月在做一比紅字收入對嗎

彩麗老師 解答

2018-10-10 17:00

銷售方代開的發票沒有抵扣這個說法。正常確認收入,下個月開了紅字發票之后做相同分錄金額紅字,重開正確的發票之后再做一筆正確的分錄

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 17:00

如果是購買方如何做賬務處理

彩麗老師 解答

2018-10-10 17:01

購買方不認證,也不做賬

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 17:02

如果驗證了之后發現錯誤怎么辦

彩麗老師 解答

2018-10-10 17:03

如果認證了,次月申報增值稅的時候就要做進項稅額轉出

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 17:04

老師可以提供一下會計分錄嗎

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-10 17:04

老師可以提供一下會計分錄嗎

彩麗老師 解答

2018-10-10 17:16

上個月代開時   借:應收賬款    貸: 主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
   繳納增值稅   借:應交稅費-應交增值稅   貸:銀行存款 
次月開具紅字發票       借:應收賬款    貸: 主營業務收入  應交稅費-應交增值稅    (金額全部紅字) 
同時重新開具正確的發票  借:應收賬款    貸: 主營業務收入  應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
你好,需要去稅局開具紅字發票,同時要把錯誤的發票退給稅務局
2018-10-10 16:51:34
你好 對方不給開 也不能去代開吧 你是想自己去代開嗎 那不行 要銷售方去代開 不給開可以打稅局電話
2019-09-19 10:01:21
你好,退休人員去其他企業工作,是雇傭關系,還是勞務關系??
2023-04-20 18:17:52
你好,不是的,如果是應稅的正常交稅
2022-04-04 14:00:23
你好 增值稅附加和個稅??
2022-03-17 18:00:27
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