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送心意

小君老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-10-10 16:15

你好!你把當(dāng)時做的賬反向沖回,再做一筆正確的就可以了。

小草 追問

2018-10-10 16:17

還有就是我們法人會從對公賬戶轉(zhuǎn)出錢到他的私人賬戶,這個我應(yīng)該做賬嗎?該如何做賬?

小草 追問

2018-10-10 16:18

我想的如果不做賬就和銀行流水有些不符合

小君老師 解答

2018-10-10 16:20

你好!法人從對公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶上借:其他應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款

小草 追問

2018-10-10 16:24

重新做的話,拿銀行回單做原始憑證,但是這個做賬日期和銀行回單日期有點(diǎn)不對應(yīng),這個可以嗎

小君老師 解答

2018-10-10 17:15

你好!做調(diào)整某月那號憑記。

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相關(guān)問題討論
你好!你把當(dāng)時做的賬反向沖回,再做一筆正確的就可以了。
2018-10-10 16:15:06
你好,對公賬戶轉(zhuǎn)出來,或者拿現(xiàn)金支票取出
2019-11-26 09:49:23
你好!如果是給股東,應(yīng)該計入其他應(yīng)收款等科目,而不是當(dāng)做提現(xiàn)
2017-08-07 14:50:56
對公賬戶上取大量現(xiàn)金出來 借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款
2019-07-02 15:06:52
其他應(yīng)付款核算就可以
2016-10-11 12:55:09
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