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天御鋼鐵琳
于2018-10-09 13:33 發布 ??1743次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-10-09 13:34
你好,附表二第14~23行中!
天御鋼鐵琳 追問
2018-10-09 13:43
老師我知道是這個表格,具體是哪一項呢
老江老師 解答
2018-10-09 13:46
15行集體福利、個人消費
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收到的A企業的正數專票未認證,但是又收到A企業的負數專票,此負數專票要做進項稅轉出嗎?
答: 沒有認證不用做進項稅額轉出。
已認證的酒水需要進項稅轉出轉出的時候在哪項里進行填寫
答: 你好,附表二第14~23行中!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本期取得58000的進項稅,但是只有認證了50000,因為存在進項稅轉出,那進項稅轉出是以50000為基礎來算,還是以58000來算?
答: 你好 你認證了才可以進項轉出 沒認證不用轉出
進項稅認證的時候賬面已經做了進項稅轉出的,那接下來要怎么處理呢
討論
逾期未認證進項稅我可以做進項稅轉出嗎
老師您好,我有一張專票在10月未認證成功,在未發現原專票未認證成功的情況下,12月做了進項稅轉出,請問現在該如何調賬?
您好 我想咨詢您個問題 如果存在進項稅轉出的情況 計算進項稅加計抵減的時候是當月認證的進項稅減去轉出的金額為基數計算 還是不扣除轉出的金額計算
老師為什么進項稅轉出要,要用所有認證了的進項減掉轉出項呢
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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天御鋼鐵琳 追問
2018-10-09 13:43
老江老師 解答
2018-10-09 13:46