2333333 追問

2018-10-08 20:23

還有我想問一下9.3號到現在超過30天了但是國慶放假七天要算進去嗎

江老師 解答

2018-10-08 20:23

國慶放假七天不用計算，不算工作日

2333333 追問

2018-10-09 11:02

老師，還有一個問題麻煩您一下 
這個扣除額計算表里填的是稅額還是應稅銷售額？免得這個稅是下個月做分錄，還是9月當月做分錄？

江老師 解答

2018-10-09 11:08

這個扣除額計算表里面填的是含稅金額。

2333333 追問

2018-10-09 11:10

那這個免得這個稅是下個月做分錄，還是9月當月做分錄？

2333333 追問

2018-10-09 11:11

和下面填的一樣啊？

江老師 解答

2018-10-09 11:14

在下月做減免稅分錄 
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 
貸：營業外收入——減免稅費

2333333 追問

2018-10-09 11:14

和下面填的一樣的嗎？

江老師 解答

2018-10-09 11:15

這個是小規模納稅人增值稅附表，數據存在一定勾稽關系。

2333333 追問

2018-10-09 11:18

這樣不對吧 
扣除額計算表里是不是不填，只需要填寫銷售額計算？

江老師 解答

2018-10-09 11:19

本期扣除額填0，這個數據通常都是填0

2333333 追問

2018-10-09 11:27

這個，對么

江老師 解答

2018-10-09 11:32

上述數據已填寫正確，完全正確的，你已明白如何操作了。

2333333 追問

2018-10-09 11:47

這是什么意思，是我不用填寫付列資料么

江老師 解答

2018-10-09 11:50

那就全部填寫0，稅務不需要填附列資料