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小規模納稅人,獨立核算的分公司,平時開的是通用機打發票,一個季度開一次票給總公司,第三季度若是沒有開到票,全部做了無票收入5萬,第四季度總公司要求要票,那補回三季度的票給他,加上本身四季度的收入5萬就超過九萬了,實際情況是第三季度和第四季度均不超過9萬的,只是第四季度要補回第三季度的發票給他,但我第三季度有做無票收入,這樣若是到了第四季度申報增值稅的時候,我應該怎么申報,是申報5萬吧,我實際確實是5萬,還是要怎么做?
潁川
于2018-10-07 21:30 發布 ??926次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-10-07 21:41
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