今年報(bào)的所得稅年報(bào)將職工工資帳載金額和稅收金額填的不一致，稅收金額是10000（這是根據(jù)報(bào)的個(gè)稅寫的），因?yàn)槠髽I(yè)虧損，I資只發(fā)了7000，填的帳載金額是7000，導(dǎo)致出現(xiàn)了納稅調(diào)減額，稅局讓修改年報(bào)，年報(bào)帳載，實(shí)際，稅收金額各是多少，理解的稅收金額是往金三報(bào)的個(gè)稅工資10000，

文老師

職稱：中級職稱

2018-10-07 16:51

您好，稅收金額應(yīng)該是可以所得稅稅前扣除的金額，您計(jì)提和申報(bào)個(gè)稅的是10000，實(shí)際發(fā)了7000，那應(yīng)該賬載金額是10000稅收金額是7000，應(yīng)該是納稅調(diào)增。

仟吉追問

2018-10-07 17:08

老師，實(shí)際發(fā)生額也是7000嗎，原來年報(bào)納稅調(diào)減，現(xiàn)在改后納稅調(diào)增，這會(huì)有罰款嗎(公司虧損)，有什么好的方法不出現(xiàn)納稅調(diào)增，謝謝

文老師解答

2018-10-07 17:46

您帳上的數(shù)據(jù)是多少，應(yīng)該根據(jù)您帳上的。

精選問題

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你好，你可以看看這個(gè)了。http://www.fcgkbx.com/course/course_12998.html 答
你好老師，B答案沒有讀懂問

你好同學(xué)，B是錯(cuò)誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬問

審計(jì)的時(shí)候呢，不是說非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn)，甚至覺得光靠控制測試就能確定報(bào)表沒啥大錯(cuò)，就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來覺得還行的內(nèi)控出問題了，這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序，去仔細(xì)查查，保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實(shí)質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問題的情況再?zèng)Q定。答
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您好，是的，如果前面抵扣了，就要轉(zhuǎn)出的答
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是的，按照新設(shè)備的使用時(shí)間去計(jì)提折舊答

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