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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-06 16:07

您好,這是由稅務(wù)局根據(jù)貴公司哪個項目可以準(zhǔn)確核算來決定的。

清純 追問

2018-10-06 16:08

稅務(wù)局說了算是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-06 16:08

您好,是的,稅務(wù)局說了算。

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您好,這是由稅務(wù)局根據(jù)貴公司哪個項目可以準(zhǔn)確核算來決定的。
2018-10-06 16:07:26
1種 核定應(yīng)稅所得率征收(按收入總額核定) =收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 2種 核定應(yīng)稅所得率征收(按成本費用核定) =成本/(1-成本利潤率)*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 3種 核定應(yīng)納稅所得額征收=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率
2017-10-13 15:29:09
你好,是的,按收入計算是核定征收 按利潤總額計算才是查賬征收
2019-02-16 16:13:07
你們所得稅是按收入核定嗎?核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的)”的納稅人填報第1行至第17行,1.第1行“收入總額”:填報納稅人各項收入的本年累計金額。 2.第2行“不征稅收入”:填報納稅人已經(jīng)計入本表“收入總額”行次但屬于稅收規(guī)定的不征稅收入的本年累計金額。 3.第3行“免稅收入”:填報屬于稅收規(guī)定的免稅收入優(yōu)惠的本年累計金額。根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報。本行=第4+5+8+9行。 4.第4行“國債利息收入免征企業(yè)所得稅”:填報納稅人根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)國債投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第36號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定的,持有國務(wù)院財政部門發(fā)行的國債取得的利息收入。本行填報金額為本年累計金額。 5.第5行“符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅”:填報本期發(fā)生的符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益情況,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。本行填報金額為本年累計金額。 本行包括內(nèi)地居民企業(yè)通過滬港通投資且連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得、內(nèi)地居民企業(yè)通過深港通投資且連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得的情況。 6.第6行“通過滬港通投資且連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅”:填報根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 證監(jiān)會關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2014〕81號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定的,內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得。本行填報金額為本年累計金額。 7.第7行“通過深港通投資且連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅”:填報根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 證監(jiān)會關(guān)于深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2016〕127號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定的,內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得。本行填報金額為本年累計金額。 8.第8行“投資者從證券投資基金分配中取得的收入免征企業(yè)所得稅”:填報納稅人根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2008〕1號)第二條第(二)項等相關(guān)稅收政策規(guī)定的,投資者從證券投資基金分配中取得的收入。本行填報金額為本年累計金額。 9.第9行“取得的地方政府債券利息收入免征企業(yè)所得稅”:填報納稅人根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息所得免征所得稅問題的通知》(財稅〔2011〕76號)、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財稅〔2013〕5號)等相關(guān)稅收政策規(guī)定的,取得的2009年、2010年和2011年發(fā)行的地方政府債券利息所得,2012年及以后年度發(fā)行的地方政府債券利息收入。本行填報金額為本年累計金額。 10.第10行“應(yīng)稅收入額 成本費用總額”:核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的)”的納稅人,本行=第1-2-3行。核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算成本費用總額的)”的納稅人,本行填報納稅人各項成本費用的本年累計金額。 11.第11行“稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率(%)”:填報稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率。 12.第12行“應(yīng)納稅所得額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報。核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的)”的納稅人,本行=第10×11行。核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算成本費用總額的)”的納稅人,本行=第10行÷(1-第11行)×第11行。 13.第13行“稅率”:填報25%。 14.第14行“應(yīng)納所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算填報。本行=第12×13行。 15.第15行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”:填報納稅人根據(jù)相關(guān)稅收政策規(guī)定的,從事國家非限制和禁止行業(yè)的企業(yè),并符合應(yīng)納稅所得額、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額條件的,其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。本行填報本表第12行×15%的金額。 16.第16行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定已在此前月(季)度預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。 17.第17行“本期應(yīng)補(退)所得稅額 稅務(wù)機關(guān)核定本期應(yīng)納所得稅額”:核定征收方式選擇“核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的)”“核定應(yīng)稅所得率(能核算成本費用總額的)”的納稅人,根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報,本行=第14-15-16行。月(季)度預(yù)繳納稅申報時,當(dāng)?shù)?4-15-16行<0,本行填0。核定征收方式選擇“核定應(yīng)納所得稅額”的納稅人,本行填報稅務(wù)機關(guān)核定的本期應(yīng)納所得稅額(如果納稅人符合小型微利企業(yè)條件,本行填報的金額應(yīng)為稅務(wù)機關(guān)按照程序調(diào)減定額后的本期應(yīng)納所得稅額)。 這個沒有地方直接填寫0申報就可以
2019-01-14 11:57:28
你好,需要做成本,但是成本可以沒有發(fā)票入賬 企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算,與成本沒有關(guān)系
2018-10-22 10:45:40
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