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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-06 14:29

你好,需要先填寫附表四,減免表,最后主表自動取數,自動取不到你手動填寫。能發個所有的附表的圖片嗎

※雙魚※ 追問

2018-10-06 14:32

是這個嗎?

郭老師 解答

2018-10-06 14:35

你好,是的,你這個截圖不全吧,圖片里面沒有

※雙魚※ 追問

2018-10-06 14:46

有兩個表格是哪個呢?顯示不能填寫

郭老師 解答

2018-10-06 14:48

你好,你把主表清空之后填寫試下

※雙魚※ 追問

2018-10-06 15:15

可以了,老師,請問本月抵扣之后應交增值稅為零,附加稅也是按零來計提嗎?

郭老師 解答

2018-10-06 15:21

你好,不交增值稅,你的附加稅0申報就可以了,不用計提

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學這個是免稅農產品!
2019-12-03 08:55:24
減免明細表、本期發生額、實際抵扣金額同時填寫。
2024-04-18 15:21:06
同學你好,這種情況下,第2行填寫-164721.69。本期應納稅額-3294.43,會自動顯示出來的。
2023-04-15 14:19:28
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