愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-04 14:31

謝謝老師

袁老師 解答

2018-10-04 14:33

好的，不用客氣的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-04 14:34

老師打印出來就可以做賬也可以認證的哦是不是

袁老師 解答

2018-10-04 14:55

是的，這個是可以的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 08:50

8月發生的費用或是買商品，到9月才收到發票。 
8月：借 管理費用 /庫存商品，貸 銀行存款 /庫存現金。到次月收到票后把發票補貼到8月的憑證上。這樣可以嗎？稅務方面會有問題嗎？ 還是到9月份時入賬？   老師九月份的發票無法做八月份的費用，那么八月份的支付款項沒有發票后面補發票，那么如果做分錄呀？

袁老師 解答

2018-10-06 09:18

這個跨期不長，9月入賬費用即可的，8月：借 ：預付賬款貸：銀行存款；9月：借：庫存商品貸：預付賬款

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 09:43

就是9月份支付款項，還沒有發票。但是月底要體現這筆款項支出這個時候要怎么做分錄呢？還有待10月份拿到發票后怎么做分錄呢？可不可9月份正常做賬，9月份的拿到的發票在放入8月里面這樣可以嗎老師

袁老師 解答

2018-10-06 09:46

不合適的，10月份拿到發票入賬即可的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 10:48

但是老板說，9月份的賬，要做完

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 10:49

意思就是還沒有拿到發票的時候可以做

袁老師 解答

2018-10-06 11:18

這個是可以先暫估入賬的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 11:30

老師可以這樣嗎？ 
9月支付費用 
借:預付賬款 
貸:庫存現金 
10月份收到發票 
借:管理費用 
貸:預付賬款 
這樣可以嗎？還有老師這個支付費用，后面補上發票計入預付賬款和其他應收款科目這個有沒有什么關系

袁老師 解答

2018-10-06 11:48

可以的，至于費用，發票到了，紅沖暫估重做即可

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 11:50

可以直接寫出來嗎？老師  明白一點

袁老師 解答

2018-10-06 12:09

10月暫估：借：管理費用貸：應付賬款--暫估，發票到時：借：應付賬款--暫估貸：管理費用； 借：管理費用貸：應付賬款

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-06 14:22

不是應該有現金科目嗎老師

袁老師 解答

2018-10-07 08:54

如果付款了，就用現金代替應付賬款即可的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:07

老師 
可不可以，本月支付款項沒有發票，先做 借:管理費用 貸:庫存現金 
到拿到發票后紅字沖銷 借:管理費用（紅字） 貸:庫存現金（紅字） 
然后再做一筆 借:管理費用 貸:庫存現金 這樣可以嗎老師？

袁老師 解答

2018-10-07 09:13

是的，這樣是可以的了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:24

可以的哈

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 09:27

還有有個問題老師 
像是我上個月的科目記錯了，借:工程施工 貸 :庫存現金（但是其實應該是 借:在建工程 貸:庫存現金的） 然后這個月我把上個月的寫錯科目直接調整為 借:在建工程 貸:工程施工 然后摘要寫 調整上個月幾號憑證，這樣可以嗎？老師

袁老師 解答

2018-10-07 10:29

這樣是可以的了，可以的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-10-07 10:31

嗯嗯   好的  謝謝老師

袁老師 解答

2018-10-07 10:38

好的，不用客氣的了。