您好若是我這月認證發(fā)票了但是沒做賬，或沒做賬，給認證了怎么做賬呢

牛老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-30 12:54

發(fā)票已認證未做賬，存在的賬面納稅數(shù)與認證稅數(shù)的差異，建議，納稅申報以認證數(shù)為準，賬面上不調(diào)整，在臺賬里備注一下，等入賬了，自然也不存在差異了。二是，入賬可以先把發(fā)票中稅金入賬。

精選問題

找郭老師，有問題要問？問

在的，具體的什么問題？答
公司之前付款給個人的人工費，開始說要開發(fā)票給公問

現(xiàn)在轉(zhuǎn)入費用，給申報個稅，匯算時納稅調(diào)增答
天貓賣東西是如何確認銷售收入的？問

你好，這個是對方確認收貨的時候確認收入。答
老師好，我的公司需要注銷，可是報表上有未分配利潤，問

彌補虧損 - 若公司存在以前年度虧損，可先用未分配利潤彌補虧損（需在稅法規(guī)定的5年內(nèi)）。 - 分錄示例：借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——彌補以前年度虧損分配給股東 - 若未分配利潤為正數(shù)且無虧損，需按股東持股比例分配。 - 個人股東需繳納20%個人所得稅（股息紅利所得）。 - 企業(yè)股東符合條件的可免繳企業(yè)所得稅（需提供投資協(xié)議等證明）。轉(zhuǎn)為清算所得 - 若注銷時未分配利潤未分配，稅務機關可能將其視為清算所得，征收企業(yè)所得稅（稅率25%）。答
老師，在制定績效時如10萬以下含10萬業(yè)績提成按5% 問

第一種方法的話，10萬以下是5%，就是用實際的績效乘以5%，那是如果發(fā)生了18萬的話，那就是10萬乘以5%加8萬乘以4.5%，是這樣計算吧。答

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