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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-30 11:26

一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   197.15
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)  32828.52
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)33025.67
二、借:應交稅費——未交增值稅32828.52
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)32828.52

xiao材 追問

2018-09-30 11:36

老師后面不用附結轉表吧

江老師 解答

2018-09-30 11:37

這個不用附結轉表,直接結轉,這樣就結平了。

xiao材 追問

2018-09-30 11:38

還有前期一直沒有結轉,一直是進項,現(xiàn)在一次性結轉沒問提吧

江老師 解答

2018-09-30 11:39

現(xiàn)在可以分月結轉處理,也可以一筆結轉處理

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你好? ? 一個一個的去結轉?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-10 14:54:27
一、第一個問題,由于屬于留抵的增值稅,月末可以不用結轉。 二、本月也是可以一起結轉處理。
2020-06-11 16:32:59
需要結轉,你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30
不是,借進項稅額轉出,貸轉出未交增值稅,結轉到轉出未交增值稅下面
2020-02-18 13:46:07
一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 197.15 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 32828.52 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)33025.67 二、借:應交稅費——未交增值稅32828.52 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)32828.52
2018-09-30 11:26:20
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