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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-29 11:40

你好   借;銀行存款  貸;遞延收益 
借;固定資產等科目  貸;銀行存款 
借;管理費用等科目  貸;累計折舊 
借;遞延收益  貸;營業外收入

芄汝(wan ru) 追問

2018-09-29 12:21

老師,按照5年年限平均法5%的殘值率,我的分錄是:借銀行存款20萬   貸遞延收益20萬;借固定資產20萬,貸銀行存款20萬;借管理費用3166,貸累計折舊3166;借遞延收益3333(20萬÷(5×12)),貸營業外外收入3333。對嗎

鄒老師 解答

2018-09-29 12:26

你好,是這樣做分錄的

芄汝(wan ru) 追問

2018-09-29 12:29

發票是8月份的,我9月收到入賬,是10月折舊吧,那是不是這個月只要做上面2比分錄呢,

芄汝(wan ru) 追問

2018-09-29 12:30

那是不是這個月只要做前面2比分錄呢,

鄒老師 解答

2018-09-29 12:49

你好,是的,只需要做收到補助,購進固定資產分錄 
借;銀行存款 貸;遞延收益 
借;固定資產等科目 貸;銀行存款

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你好 借;銀行存款 貸;遞延收益 借;固定資產等科目 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;累計折舊 借;遞延收益 貸;營業外收入
2018-09-29 11:40:22
一般納稅人取得專票可以抵扣 1分錄: 借:固定資產 xxx元 應交稅費-增值稅(進項稅) xx元 貸:銀行存款 xxx元
2020-04-14 16:29:32
你好:沒搞清楚你什么要拆空調。
2016-08-02 09:22:17
第一筆是什么業務?收到投資還是借款? 辦公用品借;管理費用 貸;庫存現金 空調,電腦可以 計入固定資產核算 借;固定資產 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 08:45:00
學員你好,空調一般五年折舊
2021-10-22 21:26:30
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