會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 15:41

但是我們已經認證了

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 15:42

就是返還給他就行了，下個月的時候做賬務上的處理？

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:42

認證了銷售方當月也可以作廢

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 15:43

他給我們開了104萬的票（我們的進項），我們開出去了105萬的票（銷項），如果我按照你說的這個操作，會影響這個月交的稅額嗎？就是我已經開出去銷項了，這回再把進項作廢嘍，會不會影響多交稅？

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 15:44

他要是當月作廢的話，再當月給我開一張，是不是就不會影響我交稅了？

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:46

如果你公司其他進項不多的情況下會影響當月應交的增值稅，因為你的進項減少了，你可以在月底之前盡快通知對方重開發票

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 15:48

要是下個月再去調的話，可以嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:50

可以，下個月你就需要先開紅字發票信息表

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:00

老師，他開完票以后因為是異地的，需要郵寄，我可以掃描這個發票的二維碼去認證嗎 
 ？？、

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:02

你公司是網上勾選認證嗎？如果你確定能正常收到發票，可以讓開票方拍照把發票發給你認證

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:16

我們是黑盤，據說不能網上勾選、

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:17

可以的，你要去稅局大廳開通網上勾選

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:23

只需要開票方拍照過來就可以？

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:26

稅務大廳認證的不可以，需要等你收到發票之后才能去認證

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:49

我們是代理所認證

彩麗老師 解答

2018-09-26 17:03

處理網上勾選認證之外都是不可以的，需要等你收到發票之后才能去認證