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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-09-26 14:57

從開局發票的第13個月開始

咳咳咳 追問

2018-09-26 15:10

那么這個分錄要怎么做,因為我們發票拿回來不會馬上認證

咳咳咳 追問

2018-09-26 15:11

從拿到發票,到認證發票這個過程的分錄

答疑-李老師 解答

2018-09-26 15:13

借固定資產。應交稅費-進項-已認證抵扣。/-待抵扣進項

咳咳咳 追問

2018-09-26 15:18

我是這么做的: 
1、收到發票 
借:在建工程 
       應交稅費-待認證進項稅額 
貸:應付賬款 
 
2、這張發票認證了: 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:應交稅費-待認證進項稅額 
 
3、把40%部分轉待抵扣 
借:應交稅費-待抵扣進項稅額 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
這樣做行不行

答疑-李老師 解答

2018-09-26 15:23

可以的!祝您生活愉快!若是對答疑滿意,請給5分好評

咳咳咳 追問

2018-09-26 16:11

你好老師,還是剛才那個問題,比如我不動產的發票開票日期是:2018.1.9,第13個月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣,還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣

答疑-李老師 解答

2018-09-26 16:27

3月份申報2月份的

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從開局發票的第13個月開始
2018-09-26 14:57:02
你好,取得不動產當月,第一年抵扣的日期算,到第13個月抵扣第二次。希望我的解答能幫到你,請給我打五個星星!
2018-09-26 14:41:35
你好!3月申報2月時抵扣
2018-09-26 16:23:55
你好!是三月份申報二月的時候抵扣
2018-09-26 16:29:11
是的 對的,過了抵扣期不能抵扣的
2019-09-06 14:27:16
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