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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-26 11:27

你好  補做這個分錄 
借;原材料等科目   應交稅費(進項稅額)    貸;預付賬款

舒適的信封 追問

2018-09-26 11:29

分錄我知道怎么做,我是想問進項稅這一塊之前已經(jīng)認證了,這個月報表里的進項稅和報稅時抵扣認證的就不一致了,

鄒老師 解答

2018-09-26 11:31

你好,之前認證有做進項分錄嗎?

舒適的信封 追問

2018-09-26 11:32

分錄沒有做,但是報稅已經(jīng)申報抵扣了,而且是在去年的時候

鄒老師 解答

2018-09-26 11:33

你好,那就補做上面的分錄,這樣進項累計才可以與申報表對的上的

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相關問題討論
你好 補做這個分錄 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款
2018-09-26 11:27:09
你7月做賬做借應交交稅費-待認證進項稅額
2019-10-23 16:07:41
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款
2017-12-01 08:47:41
不影響認證,可以正常認證。可要求以后開票時,都填上。
2020-03-21 10:22:39
未認證的進項可以入到待抵扣進項稅,等認證后再轉到進項稅額。
2017-07-10 10:37:37
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