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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-09-21 12:22

你好,小規模納稅人進貨發票是不能抵扣的,應交增值稅=銷售額*3%

芳芳 追問

2018-09-21 12:25

其他的稅呢,可不可以列一下明細

彩麗老師 解答

2018-09-21 12:36

1 應交增值稅=銷售額*3%, 
2 城建稅7%,教育費附加3%,地方教育附加費2%,這3個的計稅依據都是當期應交增值稅 
3 所得稅=應納稅所得額*25%

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相關問題討論
有實際發生么,有實際發生用對方那個銷售單和你入庫單入賬匯算清繳納稅調增
2019-08-16 15:06:23
所得稅基本是的,工資類的不用發票
2018-11-14 10:09:38
你好,小規模納稅人進貨發票是不能抵扣的,應交增值稅=銷售額*3%
2018-09-21 12:22:39
必須在今年入賬或者預提過,否則不能在明年稅前扣除
2018-12-24 17:06:42
你好,比如購買材料的,餐具,場地租金等
2017-08-23 11:39:38
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