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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-21 08:43

你好!充值贈送金額計入銷售費用就可以,消費時確認收入就可以

淡然 追問

2018-09-21 08:52

我以前是:借:銀行存款,借銷售費用-會員充值送;貸預收賬款-會員充值

QQ老師 解答

2018-09-21 08:53

你好!可以這樣處理。

淡然 追問

2018-09-21 08:55

消費時貸:營業收入,借方記什么科目呢?

QQ老師 解答

2018-09-21 09:09

你好!沖減你們的預收賬款

淡然 追問

2018-09-21 09:11

明白了。我一直都是這樣做的,只是我們的系統把會員贈送金額部分消費時計入優惠金額了,我應該是費用重復記賬了,需要調賬

QQ老師 解答

2018-09-21 09:13

你好!那需要找出金額調整一筆

淡然 追問

2018-09-21 09:14

嗯嗯,麻煩一點,謝謝老師

QQ老師 解答

2018-09-21 09:15

不客氣 歡迎下次提問

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相關問題討論
你好!充值贈送金額計入銷售費用就可以,消費時確認收入就可以
2018-09-21 08:43:16
你好!一般是充值時 借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款 消費時 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
2019-08-06 16:03:59
你好 收到錢 借銀行存款 貸預收賬款 消費的時候 借預收賬款 銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-12 15:07:50
你好!你們贈送比例是多少?
2022-04-06 11:20:12
您好,那會員沒有消費完這部分金額跟贈送金直接記在預收賬款,就不用去管了,直接按凈資產來核算退出的金額即可。
2019-09-01 23:40:40
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