龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:01

計提了，費用明細賬上本月累計在借方，這樣對嗎？主要是我看資產負債表和利潤表不平，差異金額為就是在計提工資這上面。以前另一個會計做賬，沒有計提，財務報表反而是平衡的。

馬老師 解答

2018-09-20 09:06

要計提的，借費用工資貸應付職工薪酬。下個月支付工資了在做借應付職工薪酬貸銀行存款！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:10

那再問一下，我的財務報表不平跟，就是因為差在計提工資這個金額上，我該如何處理？

馬老師 解答

2018-09-20 09:16

補計提之前沒有計提的！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:17

計提完后不平衡。

馬老師 解答

2018-09-20 09:19

你的到底是哪里不平衡

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:21

利潤表利潤總額的數比資產負債表的數少

馬老師 解答

2018-09-20 09:22

比資產負債表那個科目的少？你把你怎么核對的詳細說一下！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:49

對收入，對費用。資產負債表未分配利潤期末余額減去年初余額比比利潤表里的利潤總額多。

馬老師 解答

2018-09-20 09:52

你們有沒有股利分紅？

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:52

沒有

馬老師 解答

2018-09-20 09:53

每月都結賺損益了沒？

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:59

結轉了。

馬老師 解答

2018-09-20 10:00

從啥時候開始不平的？

馬老師 解答

2018-09-20 10:01

你補計提可，結轉損益一下看平不平！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 10:03

從我沒接手的5月就開始不平了。剛才又把分錄重新做了一遍，先發放4月份工資，然后再計提5月份工資?，F在平衡了

馬老師 解答

2018-09-20 10:05

哦哦那就好。平了就好。不錯的，懂報表間的勾稽關系。? 如果你對本次服務比較滿意，請給老師五星好評謝謝！