哭花了素顏、 追問

2018-09-19 16:15

說錯了，不是本月，是之前的，現在我知道原因了，因為他是找稅務局代開的專票，但是他做賬的時候把應交稅費做到了營業外收入，我現在想要更正應該怎么做分錄 
他之前的分錄為： 
借：應收賬款80964 
貸：主營業務收入-銷售收入78605 83 
        營業外收入-其他收入2358.17

徐阿富老師 解答

2018-09-19 16:20

你好，其實他少做了一步，如果要改，把這個金額先做  貸  應交稅費-應交增值稅  貸營業外收入（紅字  注意是紅字）  然后 借營業外收入（紅字）  貸應交稅費（紅字）

哭花了素顏、 追問

2018-09-19 16:36

賬是接過來之前做的，跟我用的財務軟件不一樣，沒有那張憑證不能沖紅

徐阿富老師 解答

2018-09-19 16:40

你好，那你不去管之前的帳也行。

哭花了素顏、 追問

2018-09-19 17:00

因為我現在查賬，發現他之前交過2358.17這一筆稅款，但賬上沒體現，然后賬上跟銀行就對不上

徐阿富老師 解答

2018-09-19 17:02

你好，紅字又沖不了，那怎么辦。

哭花了素顏、 追問

2018-09-19 17:03

所以我就問能不能更改，不然銀行回單是真實存在的，做不到賬上，如果不改的話就相當于那一筆多付了嘛

徐阿富老師 解答

2018-09-19 17:10

你，改之前賬務，見建議不要去改。

哭花了素顏、 追問

2018-09-19 17:13

那現在這一筆款怎么處理，交也是真實的交了，但賬上又沒有，就不管了嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-19 18:53

你好，賬上有，只是賬務做法不妥，要查也能查的，根據你的軟件，要么你修改這一類所有憑證，全部沖紅再全部做，這樣是唯一方法。你明年把這個軟件的設置改下