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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-09-18 17:34

你好！公司部分可以在企業所得稅稅前扣除。

慢半拍 追問

2018-09-18 17:50

老師，工資、社保、個稅的計提和發放分錄可不可以麻煩寫一份完整的給我

宋生老師 解答

2018-09-19 09:28

您好！一、企業分配工資 
 
1.借：××費用（管理/銷售等） 
 
2.貸：應付職工薪酬——工資 
 
二、計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
三、次月發放工資時 
 
1.借：應付職工薪酬——工資 
 
2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
 
3.應交稅費——應交個人所得稅 
 
4.庫存現金／銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 
 
2.貸：庫存現金/銀行存款 
 
五、上交個人所得稅 
 
1.借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
2.貸：銀行存款

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相關問題討論
你好！公司部分可以在企業所得稅稅前扣除。
2018-09-18 17:34:51
不能，這個公司承擔個人部分那就不能填寫了
2020-06-19 17:15:28
同學你好 是工資個稅稅前扣除的
2021-08-10 10:50:43
單位承擔的，你個人這個做的工資
2019-05-17 11:26:14
企業承擔的公司負擔的社保部分是可以所得稅稅前扣除的。企業為員工（員工自己負擔的部分）的社保，是不允許稅前扣除的。
2018-06-28 17:31:44
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