陸 追問

2018-09-18 15:45

嗯，老師，待攤費用 加盟費借方余額還有34212.5，這個該怎么調呢

辜老師 解答

2018-09-18 15:47

可以攤銷計入銷售費用里面

陸 追問

2018-09-18 15:49

還有其他應收款下邊掛的是子公司的代繳社保的錢，現在累計有65萬，該怎么調

辜老師 解答

2018-09-18 15:53

這個是子公司要給你們的錢，你們要收款的

陸 追問

2018-09-18 15:59

老師，那都是12年以前的事了，我也不清楚啊 
我應該怎么做分錄呢

辜老師 解答

2018-09-18 15:59

如果收不到錢，你又不清楚，只能讓他掛在賬面上了

陸 追問

2018-09-18 17:00

老師，那個待攤費用咋做，我還是沒明白怎么寫分錄

辜老師 解答

2018-09-18 17:04

借：銷售費用—加盟費   貸：待攤費用

陸 追問

2018-09-18 17:05

老師，我能一筆走出來嗎

辜老師 解答

2018-09-18 17:07

待攤費用是要在一年內攤銷完的，你可以分月攤銷

陸 追問

2018-09-18 17:09

他這是2012年之前的賬，現在為注銷調賬我怎么寫呢

辜老師 解答

2018-09-18 17:10

那你就一筆走到銷售費用