微心情 追問

2018-09-17 15:45

是的，賣給了一家公司，需要稅票

鄒老師 解答

2018-09-17 15:46

你好，是可以給對方開具發票的

微心情 追問

2018-09-17 15:49

開的時候是交增值稅吧，完了怎么記賬呢

鄒老師 解答

2018-09-17 15:50

你好 
借；固定資產清理  累計折舊   貸；固定資產 
借；銀行存款   貸；固定資產清理  應交稅費  
借；營業外收支  貸；固定資產清理

微心情 追問

2018-09-17 15:57

當時賬上沒掛這個車，現在怎么處理了

鄒老師 解答

2018-09-17 15:58

你好，你需要把這個車當時入賬的分錄補上才是的

微心情 追問

2018-09-17 16:01

沒有發票怎么補

鄒老師 解答

2018-09-17 16:02

你好，借；固定資產  貸；銀行存款等科目 
那就只能是做無票購進分錄的

微心情 追問

2018-09-17 16:06

無票購進可以呢

鄒老師 解答

2018-09-17 16:07

你好，沒有發票只能是做無票購進了

微心情 追問

2018-09-17 16:18

那固定資產是以前年度購買的，跟現在的資金無關，購進的時候貸方用什么科目

鄒老師 解答

2018-09-17 16:18

你好，你當時是用現金還是銀行存款支付的？

微心情 追問

2018-09-17 16:45

估計是現金，很多年前的

鄒老師 解答

2018-09-17 16:48

你好 那就補做這個分錄 借；固定資產  貸；庫存現金

微心情 追問

2018-09-17 17:40

做現金的話跟現在的資金就不匹配了吧

鄒老師 解答

2018-09-17 17:41

你好，你之前  （估計是現金，很多年前的），說明之前現金也是不對的，這樣做分錄（借；固定資產 貸；庫存現金）才與你實際現金金額一致了的