公司之前的會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候提前了一個(gè)月，現(xiàn)在要怎樣調(diào)回來(lái)呢？也就是五月份的工資六月份發(fā)放，然后六月份申報(bào)的個(gè)稅是五月份的工資。

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 12:29

你好！
一般是這樣的：5月工資，6月發(fā)放，7月交個(gè)稅

Rachel 追問(wèn)

2018-09-17 13:35

老師，我知道，所以我問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)？

蔣飛老師解答

2018-09-17 13:38

一個(gè)月零申報(bào)就可以了

精選問(wèn)題

老師，固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問(wèn)

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？問(wèn)

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒(méi)有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問(wèn)

您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問(wèn)

您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題，要做退，賬上如何處理問(wèn)

你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄做相反的就好了。答

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