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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-16 09:39

這個(gè)業(yè)務(wù)是銷售折讓的情況，對方已經(jīng)給您公司開具紅字發(fā)票，您公司需要做的分錄是 
借：應(yīng)付賬款   貸：生產(chǎn)成本    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

維維 追問

2018-09-17 09:08

這里對方公司沒有開紅字發(fā)票過來，就是口頭溝通，少付500元，現(xiàn)在我的賬上應(yīng)付款掛著500元做不平了！

張艷老師 解答

2018-09-17 09:09

先掛賬吧，等對方給您公司開具紅字發(fā)票后，按上面的分錄做就好了。

維維 追問

2018-09-17 14:13

對方不會(huì)開紅字發(fā)票過來了，所以要我這邊自己賬務(wù)處理一下

張艷老師 解答

2018-09-17 14:38

如果確定不用支付這500元的話，可以用公司的庫存現(xiàn)金沖平應(yīng)付賬款，將沖減的庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入內(nèi)帳或給老板。

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