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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-11 09:50

可以沖你的計提,或者差額計入營業外收入!

尤克麗麗 追問

2018-09-11 10:01

具體分錄是怎樣的呢

馬老師 解答

2018-09-11 10:06

和你計提的分錄一樣,數字用負數!

尤克麗麗 追問

2018-09-11 10:09

如果計入營業外收入呢?分錄是怎樣的

馬老師 解答

2018-09-11 10:13

借應付職工薪酬貸銀存,營業外支出!

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相關問題討論
可以沖你的計提,或者差額計入營業外收入!
2018-09-11 09:50:43
一,計提工資 借:管理費用 制造費用 生產成本 研發等。。。 貸:應付職工薪酬 二、計提社保和公積金(公司部分) 借:管理費用 制造費用 生產成本 研發等。。。 貸:應付職工薪酬-社?;蛘吖e金(公司部分) 三、發放工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款-社?;蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應交稅金-個人所得稅(公司代扣代繳部分) 四:繳納社?;蛘吖e金 借:其他應付款-社?;蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應付職工薪酬-社?;蛘吖e金(公司部分) 貸:銀行存款-社?;蛘吖e金賬戶 五:個稅扣款 借:應交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款
2018-07-07 09:41:19
你好, 借:其他應扣款是什么錢。
2019-03-12 11:00:47
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-06-20 10:45:24
上述工資數據有問題 應發工資-扣的個人社保-扣個人公積金=實發工資
2017-07-12 08:35:22
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