紫藤老師 解答

2018-09-07 16:26

因為你去年沒有計入生產成本，導致去年利潤多算了。現在你要這樣記賬  
借 以前年度損益調整 
貸 累計折舊

小樂 追問

2018-09-07 16:28

那以前年度損益調整在轉到利潤分配-未分配利潤里嗎 
借利潤分配-未分配利潤 
貸以前年度損益調整 
是這樣嗎

小樂 追問

2018-09-07 16:29

老師摘要怎么寫合適呢

紫藤老師 解答

2018-09-07 16:31

補計2017年12月未結轉累計折舊

紫藤老師 解答

2018-09-07 16:31

真的很聰明!說明你中級會計學得不錯!繼續加油哦!

小樂 追問

2018-09-07 16:32

謝謝老師夸獎

小樂 追問

2018-09-07 16:33

老師還用寫個說明附在憑證后面嗎

小樂 追問

2018-09-07 16:41

老師那制造費用的借貸方就有差額了沒關系嗎

小樂 追問

2018-09-07 16:42

而且制造費用里的折舊費也一直掛著余額了呀這款怎么弄啊

小樂 追問

2018-09-07 16:44

老師我著急麻煩您恢復下吧我怎么把制造費用-折舊費科目平了呢

小樂 追問

2018-09-07 16:44

我直接在2018年賬上多結轉出2017年的那個行嗎

小樂 追問

2018-09-07 16:47

老師您那個應該是制造費用-折舊費不應該是累計折舊吧

紫藤老師 解答

2018-09-07 17:15

可以的，可以在2018調整。

小樂 追問

2018-09-07 17:29

好像是不對分錄

紫藤老師 解答

2018-09-07 17:46

如果去年的折舊產生在制造費用，那后期要轉入蛇女生產成本了。

紫藤老師 解答

2018-09-07 17:47

結轉入生產成本。