公司營業(yè)范圍具有企業(yè)管理咨詢等，商品銷售等，若帶客戶去游樂場(chǎng)玩，能不能已收到客戶購買游樂卡的全額確認(rèn)收入，扣除差額后打款給游樂場(chǎng)，讓游樂場(chǎng)開具發(fā)票給我們，這個(gè)業(yè)務(wù)這樣做合適嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 11:40

您好！可以。本身就可以這樣。

月下鋤草追問

2018-09-07 11:46

還有給客戶推銷醫(yī)院的體檢卡，也可以全額確認(rèn)收入嗎？那我們開出去的發(fā)票應(yīng)該是什么名稱呢？多少稅率呢？

宋生老師解答

2018-09-07 14:15

您好！本身中介性質(zhì)的是可以這樣。
關(guān)鍵是有沒有這個(gè)營業(yè)范圍

月下鋤草追問

2018-09-07 14:19

請(qǐng)教老師：游樂卡全額確認(rèn)收入，開具多少稅率的發(fā)票？

宋生老師解答

2018-09-07 14:21

您好！對(duì)于你們而言相當(dāng)于購進(jìn)貨物銷售。一般納稅人16%

月下鋤草追問

2018-09-07 14:22

謝謝老師，推銷體檢卡也是購進(jìn)貨物銷售開16%的發(fā)票可以嗎？

宋生老師解答

2018-09-07 14:29

您好！是的。可以的了。

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問

需要代開租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問

其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬，其中主營業(yè)務(wù)成問

這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬，其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對(duì)方開不了具體明細(xì)，只能開大類，問

你好，這個(gè)要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。答

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