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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-07 10:35

你好,最好是當月更正
如果已經結賬,你可以下個月做更正

歲月靜好 追問

2018-09-07 10:37

因為入賬發票未收到,暫估入賬,已做銷售,不敢確定

鄒老師 解答

2018-09-07 10:44

你好,這種情況需要先沖銷暫估,然后對之前結轉的成本做調整

歲月靜好 追問

2018-09-07 10:46

差多少,調整多少,寫個調整說明,對嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 10:50

你好,只需要做調整分錄,后面附上調整原因的說明

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相關問題討論
你好,最好是當月更正 如果已經結賬,你可以下個月做更正
2018-09-07 10:35:26
同學你好,沒有問題,結轉成本是月末一次加權平均。
2019-10-29 11:54:03
你好!五-八月這四個月全部紅沖,在9月做正確的就可以啦。
2017-10-04 17:57:36
你好,上年度銷售成本結轉金額錯誤,是少結轉了,還是多結轉了?
2021-01-28 16:41:05
你好,可以沖銷結轉錯誤的分錄,然后做一筆正確的結轉成本分錄
2019-12-02 11:05:41
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