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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-06 11:35

你好,正常填寫。附表二,第1,2,35行

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按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實的業務,內賬不需要做這個發票的分錄
2022-11-03 18:42:17
您好!你做了取得收入的分錄了嗎?貸方計入的銷項稅額就是計提了。 進項稅額要看你買材料進來的時候如何做的分錄。
2020-04-10 12:03:07
你好是的,沒有余額。
2019-12-12 11:24:42
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