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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-06 09:05

你好,說明有留底稅額或者預(yù)交稅款

Aling 追問

2018-09-06 09:11

現(xiàn)金流量表是根據(jù)科目匯總表填的嗎?

鄒老師 解答

2018-09-06 09:21

你好,一般是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬計算編制的

Aling 追問

2018-09-06 10:33

國稅申報利潤表中沒有營業(yè)費用,如果是業(yè)務(wù)員的基本工資可以入在銷售費用里嗎?

鄒老師 解答

2018-09-06 10:38

你好,是通過銷售費用 
之前的營業(yè)費用改成了銷售費用科目了

Aling 追問

2018-09-06 10:59

開辦費、業(yè)務(wù)招待費、研發(fā)費用在稅收上有哪些優(yōu)惠

鄒老師 解答

2018-09-06 11:02

你好,研發(fā)費用可以按加計扣除 
開辦費、業(yè)務(wù)招待費是沒有優(yōu)惠的

Aling 追問

2018-09-06 11:02

國稅申報利潤表中工資、福利費、差旅費、勞務(wù)費都填在管理費用可以嗎?開辦費的數(shù)分開

Aling 追問

2018-09-06 11:04

國稅申報利潤表中工資、福利費、差旅費、勞務(wù)費、開辦費都填在管理費用可以嗎?在下面注明:開辦費的數(shù)多少,到時在計算所得稅有優(yōu)惠嗎?其它的就不分開了

鄒老師 解答

2018-09-06 12:41

你好,是的 
不是針對開辦費有優(yōu)惠,而是開辦費需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理,到經(jīng)營期才做扣除的

Aling 追問

2018-09-06 15:10

如果下個月到了經(jīng)營期,怎么做納稅調(diào)增處理,怎么扣除?

鄒老師 解答

2018-09-06 15:13

你好   借;管理費用——工資、福利費、差旅費、勞務(wù)費等明細(xì)   貸;管理費用——開辦費 
這樣就可以在企業(yè)所得稅正常扣除了

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相關(guān)問題討論
你是不是一般納稅人,有留底稅金呢!
2018-09-19 17:12:03
你是不是一般納稅人有留抵稅金呢?
2018-09-19 17:11:40
同學(xué)你好 這個不是的
2022-06-23 13:10:38
你好,具體的哪個明細(xì)是負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)有很多種,你之前少做了幾題,或者是你們有劉迪或者是多交了稅款。
2021-10-09 13:54:57
同學(xué)你好,是應(yīng)交未交的稅款;
2021-06-03 15:08:59
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