艷子 追問

2018-09-06 09:25

哦，想不到這么快有老師回復，按照老師說的結賬了，但原材料期初金額還是貸641.4，這樣對不對？怎么處理才使原材料期初金額成借？

艷子 追問

2018-09-06 09:59

老師好！請問在嗎？個稅上個月我把工資弄錯了，這個月可以改回來改少點行嗎？

辜老師 解答

2018-09-06 11:59

你原材料這樣處理是對的，個稅你是算錯了，還是報錯了

艷子 追問

2018-09-06 14:16

哦，謝謝老師，上個月(8月份)個稅因為系統(tǒng)升級弄不來，稅務局的工作人員說也可以在網上納稅平臺申報，申報時也不熟悉功能，系統(tǒng)里有3500元沒填寫就按3500申報的，雖然都不用交稅，但實際工資沒那么多，這個月我按7月份的申報行嗎？

辜老師 解答

2018-09-06 14:21

你正常只要按員工的工資申報就可以了，現(xiàn)在只是申報系統(tǒng)的工資高于你賬面的工資，如果稅務局問，你寫個說明就可以了

艷子 追問

2018-09-06 15:23

哦，好的，謝謝

艷子 追問

2018-09-06 15:24

就怕稅務局的人認為我造假

辜老師 解答

2018-09-06 15:46

說明了就不會有事，這是誤操作

艷子 追問

2018-09-06 16:06

老師，剛自動轉賬后發(fā)現(xiàn)貨證匯總表里原材料還是貸641.4，咋回事？

艷子 追問

2018-09-06 16:08

主營業(yè)務成本是平的，沒余額

辜老師 解答

2018-09-06 16:35

看一下你原材料的整個明細賬

艷子 追問

2018-09-06 17:16

好的，明天上午

艷子 追問

2018-09-07 10:27

發(fā)了個圖片能看到嗎？老師，我本想上傳文檔弄不好。

艷子 追問

2018-09-07 10:28

不需要的隱藏了，內容太多不好拍

辜老師 解答

2018-09-07 11:30

你這個明細賬不對吧，為什么余額會從貸8629變?yōu)橘J641.4

艷子 追問

2018-09-07 14:09

其實就是3月份原材料入多了12826.6，實際只有17477.7,我入了30304.4，我不知道怎么調整，照自己的弄做分錄處理錯了二次，導致現(xiàn)在貸641.4

辜老師 解答

2018-09-07 16:14

你吧你3月的記錯的憑證和你后面調整的憑證給我看一下

艷子 追問

2018-09-07 16:56

老師好，麻煩指點，初入這個行業(yè)，找不到門在哪邊

辜老師 解答

2018-09-08 15:38

你3-27#憑證金額為30304.3這個金額如果錯誤的話，你在4-58#、59#憑證已經把原材料的金額調整為正確的17477.70了，不知道你6-20#憑證的調整意義 
還有你4、6月沖減原材料增加的金額后，你結轉成本的金額，沒有考慮多結轉成本的調減的，你原材料明細賬的最后1、2行的余額，怎么突然減少的，你是不是有隱藏