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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-09-04 14:20

借:管理費用 
貸:銀行存款

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:21

這個是上年度的發票啊,已經上年度結算了啊。。。難道不是 
借以前年度損益調整 貸 其他應收款 
借利潤分配 貸以前年度損益調整 
做這兩個?

方亮老師 解答

2018-09-04 14:24

你們單位采用小企業會計準則還是企業會計準則?金額是多少?

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:27

小企業吧,金額31500元

方亮老師 解答

2018-09-04 14:29

采用小企業會計準則的情況下,以前年度的損益類科目錯誤不通過以前年度損益調整 科目核算,直接調整當期損益。

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:31

那應該怎么弄呀?寫什么科目

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:31

借:管理費用 
貸:銀行存款 
 
確定是這個嗎

方亮老師 解答

2018-09-04 14:35

借:管理費用 
貸:銀行存款

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:37

我只要這樣記就行了?那去年的科目不用處理嗎?其他應收款誒。。。沒有抵掉誒

方亮老師 解答

2018-09-04 14:39

去年支付款項時您計入了其他應收款科目對嗎?

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:40

恩是的

方亮老師 解答

2018-09-04 14:40

編制如下分錄: 
借:管理費用 
貸:其他應收款

Lu.???? 追問

2018-09-04 14:46

嗯,好的,那是為什么呢。我之前給的分錄您意思是企業會計準則的嗎

方亮老師 解答

2018-09-04 14:49

只有企業會計準則才能采用以前年度損益調整科目。

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借:管理費用 貸:銀行存款
2018-09-04 14:20:25
你好,借管理費用――聘請中介服務費 貸銀行存款
2019-04-23 18:14:41
借;預付賬款 貸;銀行存款 咨詢服務費發票收到時 借;待攤費用 貸;預付賬款
2015-10-27 16:24:25
借銀行存款 貸主營業務收入 銷項稅額 借:主營業務成本 貸銀行存款
2019-10-30 08:21:49
你好 借管理費用 貸銀行存款/庫存現金
2019-08-14 11:57:21
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