企業第一次有銷售，8月把前期的發票都認證了，所以有留底稅9882.55，另外我還做了稅控盤480的減免申報，那我留底稅的總數應該是10362.55，可以這樣申報嗎？進項稅額大于銷項的情況下另外申報減免稅款

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-09-04 10:34

您好！你附表四發來看下

橘子追問

2018-09-04 10:39

好的

宋生老師解答

2018-09-04 10:40

你好！建議你480不要抵減了。這樣填出來。可能要退稅了。

橘子追問

2018-09-04 10:44

好的，謝謝老師！

宋生老師解答

2018-09-04 10:44

你好！不用客氣的了。

精選問題

老師，問下，全電發票開具項目名稱必須開到明細吧，可問

您好，不需要，大類開到就可以答
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因 A 公司凈資產為負且未實繳，無潛在價值時，0 元或象征性 1 元較合理；若有潛在價值（如技術、渠道），雙方協商或經評估定公允價。內部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉讓 / 收購。簽協議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權轉讓協議》，明確價格、權利義務等。稅務申報：繳印花稅（萬分之五，0 元轉讓則計稅為 0 ）；因凈資產負，老板無所得，個稅 0 申報。工商變更：備變更申請書、協議、決議等材料，到工商辦股權變更，換發 A 公司新執照。答
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