李飛 追問(wèn)

2018-09-03 15:23

我就是研發(fā)支出下面分為了費(fèi)用資本，但是到月末了資本化的不知道如何處理，

李飛 追問(wèn)

2018-09-03 15:26

如果不結(jié)轉(zhuǎn)資本化的，那么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，如果結(jié)轉(zhuǎn)肯定是結(jié)轉(zhuǎn)到kai發(fā)支出，但是我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)支出 
這個(gè)科目

辜老師 解答

2018-09-03 15:29

你資本化的，如果還在研發(fā)支出科目下面的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，余額放入資產(chǎn)負(fù)債表的開(kāi)發(fā)支出里面

李飛 追問(wèn)

2018-09-03 15:30

怎么放入，不用寫(xiě)分錄是嗎，因?yàn)閣o們是用友，直接出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表就是不平

辜老師 解答

2018-09-03 15:43

要你要把財(cái)務(wù)報(bào)表的公式設(shè)置一下，開(kāi)發(fā)支出的金額要去研發(fā)支出的余額

李飛 追問(wèn)

2018-09-03 16:10

老師我們是用友，也可以在軟件上 
設(shè)置公式嗎

辜老師 解答

2018-09-03 16:18

如果你是軟件出報(bào)表的話，是可以設(shè)置的