美麗心情 追問

2018-09-03 10:38

管理費用-辦公費

方亮老師 解答

2018-09-03 10:39

詳細的描述一下錯誤的原因。

美麗心情 追問

2018-09-03 10:40

A代付了辦公用品，我們公司沒給他錢呢，我用發票記 帳了，結果會計科目寫反了，就是上面其他應付款，和管理費用

方亮老師 解答

2018-09-03 10:44

調整分錄如下： 
借：管理費用（代付款2倍的金額） 
貸：其他應付款（代付款2倍的金額）

美麗心情 追問

2018-09-03 10:48

老師摘要怎么寫啊，還用寫沖什么之類的，還是就按五月份的摘要寫，我五月份摘要寫的沒錯“轉A代付辦公費”，直接按照您的分錄做在當月就可以了是嗎

方亮老師 解答

2018-09-03 11:05

1、摘要是調整某月某筆記賬憑證。 
2、直接按照老師的分錄做在當月就可以了。

美麗心情 追問

2018-09-03 11:08

摘要就寫，比如說“調整5月記字8號憑證，這樣就可以了吧

方亮老師 解答

2018-09-03 11:28

是的，您的理解正確。