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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-01 09:54

你好，這種情況，不需要調整。因為這兩個科目全是損益類科目。

小耳朵 追問

2018-09-01 10:05

謝謝，那稅務說我們管理費高了，我還調嗎 
2017年度營業外支出2763837是代償擔保法院扣款，記以前年度損益調整，調整到其他應收款科目如下： 
借：其他應收賬款2763837 
貸：以前年度損益調整2763837 
借：以前年度損益調整2763837 
貸：利潤分配--未分配利潤2763837

何老師 解答

2018-09-01 10:07

你這的分錄是正確的

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相關問題討論
看截圖內容，借管理費用
2022-03-06 17:28:24
你好 你可以先按照上月暫估一下費用
2020-02-27 07:35:50
你好這個做管理費用福利費這個，
2021-06-02 14:28:12
你好，你說的是哪個，有背景嗎
2021-05-08 22:49:34
你好，本來要計其他業務成本的，計入管理費用了，這樣不影響企業所得稅的繳納??
2021-04-25 18:57:27
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