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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-31 11:55

你好！怎么開的發票？折扣發票嗎？做原分錄紅字就可以

稀釋 追問

2018-08-31 12:17

沒開發票，3個月的返點共9734，本次沖減1540，8194待沖減

稀釋 追問

2018-08-31 12:17

這個供貨商是先打款后發貨的

QQ老師 解答

2018-08-31 12:30

你好！外賬還是內賬？按規定應該確認營業外收入

稀釋 追問

2018-08-31 12:36

能直接沖減銷售費用嗎？分錄怎么做？

QQ老師 解答

2018-08-31 13:17

你好！沒有發票不可以沖銷售費用    你們是支付還是收到返點

稀釋 追問

2018-08-31 13:42

返點沖貨款

QQ老師 解答

2018-08-31 16:21

你好！你們應付賬款也不可能隨便減少啊，按規定是營業外收入

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相關問題討論
你好！怎么開的發票？折扣發票嗎？做原分錄紅字就可以
2018-08-31 11:55:24
你好 給供貨商先轉了3萬元的配備款，借；預付賬款，貸；銀行存款 取得發票，借；庫存商品等科目，貸；預付賬款 補付尾款，借；預付賬款，貸；銀行存款 等科目
2020-06-29 17:36:23
您好 收到供應商的返利 應該沖減購入庫存商品成本 借：庫存商品 借方紅字 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 貸：其他應付款 貸方紅字
2019-06-29 11:19:00
借預付賬款貸銀存
2019-03-16 11:31:02
你好 計入管理費用-業務招待費
2021-07-25 15:53:36
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