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smile
于2018-08-30 17:07 發布 ??1894次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-30 17:09
你好,預交的增值稅是計入應交稅費借方,不是計入成本,是用來抵扣增值稅應納稅額的 材料專業發票是可以按16%抵扣進項,不含稅部分計入成本的
smile 追問
2018-08-30 18:02
老師 我工程預交2% 剩余8%(用來抵扣的部分) 1.公司要我們提供30.9萬3%勞務專票(成本30萬 稅0.9萬) 2.提供材專票44.2萬16%材料專票(成本38.1萬 進項稅6.096萬) 3.普通發票提供27.9萬 4.其他專票(費用或者其他工程成本)稅額達到1.004萬 這樣合理嗎 那我們預交的2%是不是留存公司了!我們下次專票可以少提供一些呢!
鄒老師 解答
2018-08-30 18:07
你好,你這個工程收入有多少? 預交的2%是用來抵扣增值稅應納稅額的
2018-08-30 18:26
110萬呢
2018-08-30 19:19
你好,這樣會成本太高的 收入110萬,成本就接近100萬了,會異常偏高的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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smile 追問
2018-08-30 18:02
鄒老師 解答
2018-08-30 18:07
smile 追問
2018-08-30 18:26
鄒老師 解答
2018-08-30 19:19