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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-30 17:09

你好,預交的增值稅是計入應交稅費借方,不是計入成本,是用來抵扣增值稅應納稅額的  
材料專業發票是可以按16%抵扣進項,不含稅部分計入成本的

smile 追問

2018-08-30 18:02

老師 
我工程預交2% 
剩余8%(用來抵扣的部分) 
1.公司要我們提供30.9萬3%勞務專票(成本30萬  稅0.9萬) 
2.提供材專票44.2萬16%材料專票(成本38.1萬   進項稅6.096萬) 
3.普通發票提供27.9萬 
4.其他專票(費用或者其他工程成本)稅額達到1.004萬 
這樣合理嗎 
那我們預交的2%是不是留存公司了!我們下次專票可以少提供一些呢!

鄒老師 解答

2018-08-30 18:07

你好,你這個工程收入有多少? 
預交的2%是用來抵扣增值稅應納稅額的

smile 追問

2018-08-30 18:26

110萬呢

鄒老師 解答

2018-08-30 19:19

你好,這樣會成本太高的 
收入110萬,成本就接近100萬了,會異常偏高的

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你好,預交的增值稅是計入應交稅費借方,不是計入成本,是用來抵扣增值稅應納稅額的 材料專業發票是可以按16%抵扣進項,不含稅部分計入成本的
2018-08-30 17:09:34
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
您好,如果當月未取得進項稅額,當期要按照銷項稅額繳納增值稅
2019-06-20 16:01:28
你好,是的,你寫的很對的
2021-05-11 15:23:49
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)500   貸:應交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
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