小規模防偽稅控服務費全額抵扣會計分錄和一般納稅人會計分錄分別怎么做

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-08-29 16:59

你好
小規模
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
一般納稅人
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

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