郡主 追问

2018-08-29 16:10

怎么查，查金蝶核算項(xiàng)目余額表嗎？還是科目余額表？

鄒老師 解答

2018-08-29 16:11

你好，查明細(xì)賬看是不是有哪個(gè)科目余額是這么多

郡主 追问

2018-08-29 17:45

查出來了，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用是平的，但這個(gè)差額確跟制造費(fèi)用的那幾筆分錄相關(guān)，怎么回事啊？老師

鄒老師 解答

2018-08-29 17:47

你好，制造費(fèi)用不能有余額，需要把制造費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，并在存貨體現(xiàn)才是的

郡主 追问

2018-08-29 19:09

我制造費(fèi)用余額是零，沒有的

鄒老師 解答

2018-08-29 19:19

你好，制造費(fèi)用余額是0，仍然有7000多的差額，就需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)編制錯(cuò)誤了

郡主 追问

2018-08-31 13:26

老師，昨天檢查了，報(bào)表公式都是取上月的，前面的都沒有錯(cuò)，所以真不懂怎么辦了

鄒老師 解答

2018-08-31 13:26

你好，那就需要咨詢軟件客服看是什么原因?qū)е掠羞@個(gè)差額了

郡主 追问

2018-08-31 13:28

還有，老師，我檢查出去年有兩筆營業(yè)外收入，但不知道前會(huì)計(jì)有沒有申報(bào)，從哪里查出？是否查當(dāng)月申報(bào)納稅報(bào)表？

鄒老師 解答

2018-08-31 13:35

你好，你需要看你去年的所得稅季度申報(bào)表，利潤總額是否包括這個(gè)營業(yè)外收入