我司5.6月銷售產品的貨款，對方抵掉了我司購買他的設備款，現在開票，我以前的賬還要調動嗎？還是另外做分錄，做什么樣的分錄？分錄如何寫？

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-08-29 09:57

你好！可以抵扣往來，但是要寫調賬協議上方簽字蓋章，發票要開全額的

云淡風輕追問

2018-08-29 09:59

我發票只開了抵扣后的金額，但是前幾個月的的資產負倒債報表中應收應付還要調嗎？我現在的該如何做

QQ老師解答

2018-08-29 10:04

你好！按規定是開全額，然后按抵賬金額做憑證調整應收應付

云淡風輕追問

2018-08-29 11:09

老師，我是在本月沖減嗎？沖減的分錄如何做？

QQ老師解答

2018-08-29 11:12

你好！是的可以在本月開，借：應付賬款貸：應收賬款就可以

云淡風輕追問

2018-08-29 11:13

好的，謝謝老師！

QQ老師解答

2018-08-29 11:18

不客氣歡迎下次提問

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