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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-28 13:05

你好！所得稅在總公司合并繳納

祺祺 追問

2018-08-28 13:07

增值稅不用嗎？

祺祺 追問

2018-08-28 13:09

結轉增值稅是借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費—未交增值稅？

QQ老師 解答

2018-08-28 13:09

增值稅在當地繳納

祺祺 追問

2018-08-28 13:11

還是借：應交稅費—銷項稅貸:應交稅費—進項稅額  應交稅費—未交增值稅

QQ老師 解答

2018-08-28 13:12

你好！與正常單位處理一樣的

祺祺 追問

2018-08-28 13:41

哪個處理是對的？上面兩種

QQ老師 解答

2018-08-28 13:45

結轉增值稅是借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費—未交增值稅

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相關問題討論
你好！所得稅在總公司合并繳納
2018-08-28 13:05:49
您好，誰通知的您啊，您可以具體咨詢您的稅管員，是直接去大廳申報嗎
2020-08-04 11:26:16
不需要備案，申報時候需要提供總公司匯算清繳分配表
2019-12-16 16:36:39
你好 因為什么原因退稅呢？
2022-03-27 10:14:18
補交增值稅，分錄是：借：應交稅費——未交增值稅，貸：錢銀行存款；同時，借：營業外支出，貸：應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整)；再將稅務檢查調整結轉到未交增值稅
2017-10-15 22:18:09
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