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安然
于2018-08-25 17:23 發(fā)布 ??2972次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2018-08-25 17:25
借原材料 貸應付賬款-暫估 等收到發(fā)票后先沖減暫估 借原材料 負數(shù) 貸應付賬款-暫估 負數(shù) 再按發(fā)票金額 借原材料 貸應付賬款-某某公司 如果取得增值稅專票考慮增值稅進項。
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原材料暫估入庫的會計分錄怎么做?
答: 借原材料 貸應付賬款-暫估 等收到發(fā)票后先沖減暫估 借原材料 負數(shù) 貸應付賬款-暫估 負數(shù) 再按發(fā)票金額 借原材料 貸應付賬款-某某公司 如果取得增值稅專票考慮增值稅進項。
請問老師,上個月原材料暫估入賬,這個月發(fā)票來了沖紅上個月分錄,重新做會計分錄時的附件用什么
答: 重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入庫的分錄怎么做
答: 你好,借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估
老師:原材料暫估分錄后面要附入庫單嗎?
討論
原材料暫估退回分錄做
老師,沖回原材料暫估怎么寫分錄
原材料暫估入庫怎么做分錄,后面要有什么附件,怎么寫
原材料暫估入庫時怎么做分錄?原材料來時怎么沖分錄?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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