萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-24 17:48

老師好，以前的會計計提的折舊年限有些快，一年半多計提了13萬，要想沖回怎么處理

鄒老師 解答

2018-08-24 17:49

你好   借；累計折舊    貸；銷售費用等科目  
做這個分錄沖銷

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-24 17:51

以前她是在固定資產下設的科目，現在我想把他改成卡片。想一次處理好

鄒老師 解答

2018-08-24 17:52

你好，卡片不也是固定資產嗎 
一次性計提折舊嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-24 17:56

他以前沒用卡片，直接下設的二級科目。計提也是在總賬里做的憑證

鄒老師 解答

2018-08-24 17:57

你好，你可以在固定資產模塊增加固定資產卡片信息，然后自動計提折舊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-24 18:45

以前也是安月提的。能直接沖未分配利潤嗎？現在我想改成卡片自動計提。

鄒老師 解答

2018-08-24 19:36

你好，你意思是把 之前計提的折舊全部沖銷，然后設置卡片信息，讓軟件自動計提折舊？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-24 20:44

是的，鄒老師

鄒老師 解答

2018-08-24 20:54

你好，你需要做之前折舊的相反分錄，然后結轉到本年利潤 
再修改固定資產卡片信息的